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蕪湖職業技術學院2016年部門決算公開說明

發稿:王要桂 審核:王存芳 發布日期:2017-09-26

蕪湖職業技術學院2016年部門決算公開說明

二0一七年九月

目錄

一、部門概況

(一)主要職能

(二)機構設置及決算编报范围

二、2016年度部門決算表格

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2016年度部門決算數據分析

四、名詞解釋

蕪湖職業技術學院2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

一、部門概況

(一)主要職能

蕪湖職業技術學院是全國首批、安徽首所國家示範性高等職業院校和國家高職高專人才培養工作水平評估優秀院校,爲安徽省首家單獨招生改革試點院校,安徽省“四年一貫制”技術技能型本科人才培養模式改革試點院校。學校占地1200余畝,建築面積44萬平方米;設有15個二級學院和3個教學部、24個職能部門。學校現有招生專業74個,全日制在校生20000余人,成人本專科學曆教育學生5000余人。學校現有教職工人數634人,擁有一支師德高尚、業務精湛、結構合理、充滿活力的高素質專業化教師隊伍,教師中具有高級職稱的比例超過30%,具有雙師素質的比例超過80%。學校現有教授27人,國家級教學團隊1個,省級教學團隊8個,名師(大師)工作室3個。此外,學院5名教師當選省級教學名師,14名教師被評爲省級教壇新秀,26名教師入選安徽省高職(高專)院校專業帶頭人,28名教師獲得省級青年人才基金項目,3名教師獲得省級專業帶頭人培養資助,3名教師獲得優秀青年人才支持計劃,5名教師被評爲蕪湖市首席技師。

作爲地方政府舉辦的高職院校,學校堅持以服務爲宗旨,緊密把握地方經濟發展脈搏,按照“地方性、市場化、技能型、開放式”辦學思路,根據蕪湖經濟轉型産業升級對高素質技術技能人才的需求,以校企合作爲平台,推進教育教學改革,創新人才培養模式,不斷提升人才培養質量和服務地方經濟發展能力。學校主動融入蕪湖經濟技術開發區等全市各大開發區和經濟園區,立足蕪湖汽車及零部件、材料、電子電器、電線電纜四大支柱産業,以及戰略性新興産業和新農村建設對人才的需求,與衆多企業開展校企深度合作,創新校企合作人才培養模式。學校在與開發區同步建設、互動發展中,創新並推廣了以“教學合作、管理參與、文化融入、就業訂單”爲主要內涵的“融入式”校企合作人才培養模式,走出了一條依托地方經濟,服務地方經濟,深化校企合作工學結合的高職院校特色發展道路。

2016年是学校实施“十三五”规划的开局之年。一年来,在上级教育主管部门的坚强领导下,在广大师生员工的大力支持下,学校党政领导班子团结带领全体师生员工,全面学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以建设地方技能型高水平大学为目标,坚持从严治党和深化改革“双轮驱动”,全面提升办学质量,为学校在“十三五”期间的发展开好头、起好步。学校入选首届全国高等职业院校服务贡献50强和全国百所示范性高职院校影响力排行榜30强(位列第四),荣获“安徽省第一批省级创业学院”、 安徽省第十一届“讯飞杯”诗文朗诵大赛优秀组织奖以及芜湖市“抗洪抢险救灾先进集体”等称号。在2016年技能大賽中,学校喜获国赛一等奖4項、二等奖6項、三等奖4項;省赛一等奖42項、二等奖53項、三等奖74項。学校的质量工程和教科研工作取得大丰收,在安徽職業教育的龙头地位更加巩固,引领示范作用更加凸显。

(二)機構設置及決算编报范围

從決算單位構成看,蕪湖職業技術學院2016年度部門決算僅包括本級決算,與預算比較,決算單位構成未發生變化。

納入蕪湖職業技術學院2016年度部門決算編制範圍的單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

蕪湖職業技術學院市本級

 

二、蕪湖職業技術學院2016年度部門決算報表

(一)收入支出決算總表

         公开01表


編制單位:蕪湖職業技術學院



金額單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款收入

26016.60

一、一般公共服務支出


二、上級補助收入

70.00

二、外交支出


三、事業收入

6728.71

三、國防支出


四、經營收入


四、公共安全支出


五、附屬單位上繳收入


五、教育支出

27581.95

六、其他收入

151.38

六、科學技術支出




七、文化體育與傳媒支出




八、社會保障和就業支出

256.61



九、醫療衛生與計劃生育支出

382.22



十、節能環保支出




十一、城鄉社區支出




十二、農林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探信息等支出




十五、商業服務業等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、國土海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

1046.07



二十、糧油物資儲備支出




二十一、其他支出




二十二、債務還本支出




二十三、債務付息支出


本年收入合計

32966.69

本年支出合計

29266.85

 用事業基金彌補收支差額


結余分配


     年初結轉和結余

2667.97

     年末結轉和結余

6367.81





總計

35634.66

總計

35634.66


(二)收入決算表

                                                                                                    公開02表

編制單位:蕪湖職業技術學院





      金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業

收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

32966.69

26016.60

70.00

6728.71



151.38

205

教育支出

31281.79

26016.60


5113.81



151.38

20503

職業教育

31281.79

26016.60


5113.81



151.38

2050305

高等職業教育

31281.79

26016.60


5113.81



151.38

208

社會保障和就業支出

256.61


70.00

186.61




20805

行政事業单位离退休

86.02



86.02




2080502

事業单位离退休

86.02



86.02




20809

退役安置

70.00


70.00





2080999

其他退役安置支出

70.00


70.00





20899

其他社會保障和就業支出

100.59



100.59




2089901

其他社會保障和就業支出

100.59



100.59




210

醫療衛生與計劃生育支出

382.22



382.22




21005

醫療保障

382.22



382.22




2100502

事業单位医疗

261.52



261.52




2100503

公務員醫療補助

120.70



120.70




221

住房保障支出

1046.07



1046.07




22102

住房改革支出

1046.07



1046.07




2210201

住房公積金

804.67



804.67




2210202

提租補貼

241.40



241.40




(注:財政撥款收入26016.60万元中有3891.82万元应归属于事業收入。)


 

(三)支出決算表

                  公开03表


編制單位:蕪湖職業技術學院







金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

29266.85

11471.89

17794.96




205

教育支出

27581.95

9856.99

17724.96




20503

職業教育

27581.95

9856.9

17724.96




2050305

高等職業教育

27581.95

9856.99

17724.96




208

社會保障和就業支出

256.61

186.61

70.00




20805

行政事業单位离退休

86.02

86.02





2080502

事業单位离退休

86.02

86.02





20809

退役安置

70.00


70.00




2080999

其他退役安置支出

70.00


70.00




20899

其他社會保障和就業支出

100.59

100.59





2089901

其他社會保障和就業支出

100.59

100.59





210

醫療衛生與計劃生育支出

382.22

382.22





21005

醫療保障

382.22

382.22





2100502

事業单位医疗

261.52

261.52





2100503

公務員醫療補助

120.70

120.70





221

住房保障支出

1046.07

1046.07





22102

住房改革支出

1046.07

1046.07





2210201

住房公積金

804.67

804.67





2210202

提租補貼

241.40

241.40






(四)財政撥款收入支出決算總表


公開04表


編制單位:蕪湖職業技術學院



金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

26016.60

一、一般公共服務支出


二、政府性基金預算財政撥款


二、外交支出




三、國防支出




四、公共安全支出




五、教育支出

21598.57



六、科學技術支出




七、文化體育與傳媒支出




八、社會保障和就業支出




九、醫療衛生與計劃生育支出




十、節能環保支出




十一、城鄉社區支出




十二、農林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探信息等支出




十五、商業服務業等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、國土海洋氣象等支出




十九、住房保障支出




二十、糧油物資儲備支出




二十一、其他支出




二十二、債務還本支出




二十三、債務付息支出


本年收入合計

26016.60

本年支出合計

21598.57

年初財政撥款結轉和結余

1156.90

年末財政撥款結轉和結余

5574.93

一般公共預算財政撥款

1156.90



政府性基金預算財政撥款




合計

27173.50

合計

27173.50

(注:財政撥款收入26016.60万元中有3891.82万元应归属于事業收入。)

 


(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算表


公開05表


編制單位:蕪湖職業職業學院








金額單位:萬元


科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出

結轉和結余

項目支出结转

項目支出

結余


合計

1156.90


1156.90

26016.60

10616.28

15400.32

21598.57

9675.90

11922.67

5574.93

940.38


4634.55

205

教育支出

1156.90


1156.90

26016.60

10616.28

15400.32

21598.57

9675.90

11922.67

5574.93

940.38


4634.55

20503

職業教育

1156.90


1156.90

26016.60

10616.28

15400.32

21598.57

9675.90

11922.67

5574.93

940.38


4634.55

2050305

高等職業教育

1139.15


1139.15

26016.60

10616.28

15400.32

21598.57

9675.90

11922.67

5574.93

940.38


4616.80

2050399

其他職業教育支出

17.75


17.75







17.75



  17.75

(注:財政撥款收入26016.60万元中有3891.82万元应归属于事業收入。)

 

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                         财決公开06表

部門:蕪湖職業技術學院





金額單位:萬元

人員經費

公用經費



科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額





301

工資福利支出

6841.67

302

商品和服務支出

2567.01

310

其他資本性支出




30101

  基本工資

2045.07

30201

  辦公費

241.54

31001

  房屋建築物購建




30102

  津貼補貼

259.99

30202

  印刷費

31.29

31002

  辦公設備購置




30103

  獎金


30203

  咨詢費

4.21

31003

  專用設備購置




30104

其他社會保障繳費

265.31

30204

  手續費

0.85

31005

  基礎設施建設




30106

  夥食補助費


30205

  水費

300.98

31006

  大型修繕




30107

  績效工資

3260.64

30206

  電費

556.24

31007

信息網絡及軟件購置更新




30108

  机关事業单位基本养老保险缴费


30207

  邮電費

65.06

31008

  物資儲備




30109

  職業年金繳費


30208

  取暖費


31009

  土地補償




30199

其他工資福利支出

1010.66

30209

  物業管理費


31010

  安置補助




303

對個人和家庭的補助

267.22

30211

  差旅費

214.22

31011

  地上附著物和青苗補償




30301

  離休費

1.30

30212

  因公出國(境)費用


31012

  拆遷補償




30302

  退休費

0.05

30213

  維修(護)費

115.44

31013

  公務用車購置




30303

  退職(役)費


30214

  租賃費

16.51

31019

  其他交通工具購置




30304

  撫恤金


30215

  會議費

8.53

31020

  産權參股




30305

  生活補助


30216

  培訓費

148.75

31099

  其他資本性支出




30306

  救濟費


30217

  公務接待費

33.09

304

对企事業单位的补贴




30307

  醫療費


30218

  專用材料費

47.63

30401

  企業政策性補貼




30308

  助學金


30224

  被裝購置費


30402

  事業单位补贴




30309

  獎勵金


30225

  專用燃料費


30403

  財政貼息




30310

  生産補貼


30226

  勞務費

138.07

30499

其他对企事業单位的补贴




30311

  住房公積金

21.35

30227

  委托業務費

170.44

307

債務利息支出




30312

  提租補貼


30228

  工會经费

36.15

30701

  國內債務付息




30313

  購房補貼


30229

  福利費

9.12

30707

  國外債務付息




30314

  采暖補貼


30231

  公務用車運行維護費

39.35

399

其他支出




30315

  物業服務補貼


30239

 其他交通費用

101.48

39906

  贈與




30399

  其他對個人和家庭的補助支出

244.52

30240

  稅金及附加費用










30299

  其他商品和服務支出

288.06






人員經費合計

7108.89

公用經費合計

2567.01



 

(七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表


公開07表


 

編制單位:







金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出 

項目支出

合計























































 (此表格無數據)

 

三、芜湖职业技术学院2016年度部门決算數据分析说明

(一)2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計35634.66万元(含年初结转結余2667.97万元),支出總計35634.66万元(含結余分配和年末结转結余6367.81万元)。本年收入合計32966.69,与2015年相比,收入减少了1780.21万元,收入降低了5.12%;本年支出合計29266.85万元,与2015年相比,支出增加了4522.87万元,支出增加了18.28%。主要原因:一是影响2016年度收入变动的主要原因是学生人數变化;二是支出增加主要是2016年度項目支出较2015年度項目支出有较大增幅。

(二)2016年度收入決算情況說明

本年收入合計32966.69万元,其中:財政撥款收入26016.60万元,占78.92%;事業收入6728.71万元,占20.41%;上級補助收入70.00万元,占0.21%,其他收入151.38万元,占0.46%。

(三)2016年度支出決算情況說明

本年支出合計29266.85万元,其中:基本支出11471.89万元,占39.20%;項目支出17794.96万元,占60.80%。。

(四)2016年度財政撥款收入支出決算情况说明

2016年度財政撥款收入總計27173.50万元(含年初財政撥款結轉和結余1156.90万元),支出總計27173.50万元(含年末財政撥款結轉和結余5574.93万元)。财政拨款本年度收入26016.60万元,与2015年相比,收入增加3486.45万元,增长15.47%;财政拨款本年度支出21598.58,与2015年相比,支出增加8952.36万元,增长70.79%。主要原因:一是影响2016年度財政撥款收入增长幅度较大的原因是学生人數变化及生均经费标准已提高至1.08万元/人;二是影响支出增长幅度较大的主要原因是财政拨款支出用于項目支出的支出增长较大。

(五)2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情况说明

1.財政撥款收入決算总体情况

2016年度一般公共預算財政撥款收入26016.60万元,占本年收入的78.92%,一般公共預算財政撥款收入较2015年相比增加3486.45万元,增长15.47%。主要原因是学生人數变化及生均经费标准已提高至1.08万元/人。

2.財政撥款支出決算總體情況

2016年度财政拨款支出21598.58万元,占本年支出的73.80%。与2015年相比,财政拨款支出增加了8952.36万元,增长70.79%。支出增加的主要原因是項目支出增长幅度较大。

3.財政撥款支出決算具體情況

2016年度财政拨款支出年初預算为21594.24万元,支出決算为21598.58万元,完成年初預算的100%。決算數与預算數基本相符。其中基本支出9675.91万元,占44.80%;項目支出11922.67万元,占55.20%。具体情况如下:

1.教育支出,年初預算为21594.24万元,支出決算为21598.58万元,完成年初預算的100%,決算數与年初預算數基本相符。其中:工資福利支出7317.73万元,占33.88%;商品和服務支出4173.39万元,占19.32%;對個人和家庭的補助支出1710.75万元,占7.92%;基本建设支出2332.15万元,占10.80%;其他資本性支出5065.02万元,占23.45%;債務利息支出999.54万元,占4.63%。

(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情况说明

2016年度财政拨款基本支出9675.91万元,其中人員經費7108.89万元,主要包括:基本工資2045.07万元、津貼補貼260.00万元、社会保障缴费265.31万元、績效工資3260.63万元、其他工資福利支出1010.66万元、離休費1.30万元、退休費0.05万元、住房公積金21.35万元、其他对个人和家庭补助支出244.52万元;公用經費2567.01万元,主要包括:辦公費241.54万元、印刷費31.29万元、咨詢費4.21万元、手續費0.85万元、水費300.98万元、電費556.25万元、邮電費65.06万元、差旅費214.22万元、维修(护)费115.44万元、租賃費16.51万元、會議費8.53万元、培訓費148.75万元、公務接待費33.09万元、專用材料費47.62万元、勞務費138.07万元、委托業務費170.44万元、工會经费36.15万元、福利費9.12万元、公務用車運行維護費39.35万元、其他交通費用101.48万元、其他商品服务支出288.06万元。

(七)其他重要事項的情况说明

1、機關運行經費。

2016年度蕪湖職業技術學院機關運行經費4953.23萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

2、政府采購情況。

2016年度蕪湖職業技術學院政府采購支出總額5754.65萬元,其中:政府采購貨物支出2790.18萬元,政府采購工程支出2381.95萬元、政府采購服務支出582.52萬元。

3、國有資産占有使用情況。

截止至2016年12月31日,芜湖职业技术学院资产總計:153574.54万元,其中:流动资产93229.07万元、固定资产45647.07万元(累計折旧36.78万元)、长期投资50.00万元、在建工程3486.91万元、无形资产6191.39万元及其他资产5006.88万元。固定资产中单价50万元(含)以上的专用设备8500万元;无单价100万元(含)以上的通用设备。芜湖职业技术学院拥有车辆10辆,其中一般公务用车10辆。

4預算績效管理工作開展情況

2016年,芜湖职业技术学院按照指向明确、合理可行的原则,对12个項目支出编制了绩效目标,涉及财政资金11945.07万元。全年共组织对12个項目进行了绩效自评,涉及财政资金11945.07万元。评价结果显示,12个項目在执行进度、经费管理、分配方式及监管力度等方面取得了良好的效果,较好地完成了各項目的預期绩效目标。

四、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金

(二)事業收入:指事業单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事業发展目标所发生的支出。
    (五)機關運行經費:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事業单位)运行,用于购买货物和服务的各項资金。包括办公及印刷費、邮電費、差旅費、會議費、福利費、日常维修费、專用材料費及一般设备购置费、办公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他费用。

  

 

蕪湖職業技術學院2016年一般公共預算財政

撥款“三公”經費支出決算情況說明

 

 

一、2016年一般公共預算財政撥款“三公”经费支出決算表

                                                          單位:萬元

 

 

89.50 

72.44 

因公出國(境)費

0.00

0.00

公務接待費

34.50

33.09

公務用車購置及运行费

55.00

39.35

  其中:公務用車運行維護費

55.00

39.35

        公務用車購置

0.00

0.00


    二、2016年一般公共預算財政撥款“三公”经费支出情况说明

芜湖职业技术学院2016年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出決算为72.44万元,完成年初預算的80.94%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费決算为部门汇总數,包含局本级和所属单位。其中:因公出國(境)費支出決算为0.00万元,完成年初預算的100%。公務接待費支出決算为33.09万元,完成年初預算的95.91%,公務用車購置及运行费支出決算为39.35万元,完成年初預算的71.55%。具体情况如下:

(一)因公出國(境)費支出0.00万元,与2015年度決算相比,支出下降了4.47万元,下降100.00%。 2016年芜湖职业技术学院因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。该項经费根据市外办批准的因公临时出国(境)計划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《芜湖市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕272号)、《芜湖市市直机关党政机关因公短期出国培訓費用管理办法的通知》(财行〔2015〕433号)等相关规定执行。

(二)公務接待費支出33.09万元, 与2015年度決算相比,减少1.80万元,下降5.16%,下降的原因是学校进一步压缩公务接待次數及人次。2016年芜湖职业技术学院国内公务接待共255批次(其中外事接待0批次),2627人次(其中外事接待0人次)。主要是用于用于接待业务单位指导、工作调研及高校间交流合作等公务往来支出等。经费使用贯彻党中央“八項规定”和省委省政府“三十条规定”和市委市政府“三十一条规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《芜湖市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕840号)、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2015〕503号)相关规定。

(三)公務用車購置及运行费支出39.35万元,与2015年度決算相比,减少2.20万元,下降5.29%,下降的原因是下降的原因是减少公务用车的次數及更为合理有效地加强了使用管理。2016年没有安排公務用車購置费,全部为公務用車運行維護費,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于用于日常公务、调研等。2016年,芜湖职业技术学院机关开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,无新增车辆。

  

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